Nachdem Sie die erzeugten Buchungen überarbeitet haben, können Sie diese für die Finanzbuchhaltung bereitstellen.
Die erzeugte Datei wird entweder in den von Ihnen unter Konverter – Einstellungen alle Stores angegeben Exportpfad oder in den unter Kasse – Einstellungen hinterlegten Exportpfad ausgegeben.
Der Export erfolgt über die Schaltfläche 
.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass ein Export erst möglich ist, wenn alle Fehler in der Buchungsliste beseitigt wurden.
Nachdem Sie den Export gestartet haben, erzeugt der Konverter eine Buchungsdatei im Format des jeweiligen Buchungssystems. Nach erfolgreichem Export erhalten Sie folgende Meldung
Abb. Meldung Fertigstellung Export (ab Antara Version 2.8.1)
Der Namen und der Speicherort der erzeugten Buchungsdatei werden im oberen Bereich der Buchungsliste angezeigt:
Abb. Erzeugte Buchungsdatei
Wichtiger Hinweis für Datev-Anwender
Bitte beachten Sie, dass der Export der Buchungen und der anschließende Import der Buchungen immer unmittelbar aufeinander folgen müssen.
Wenn Sie das Postversandformat verwenden, erzeugt der Konverter für jeden Store die Buchungsdateien EV01 und ED00001.
Würden Sie zunächst die Buchungen von Store 1 und anschließend die Daten von Store 2 exportieren, würden die Buchungsdaten von Store 1 überschrieben werden.
D. h.: Immer die Buchungen für einen Store exportieren und anschließend sofort in die Finanzbuchhaltung importieren. Erst dann die Buchungen des nächsten Stores exportieren.
Das Gleiche gilt analog für den Export im Datev-CSV-Format für den Import der Daten nach Datev-Unternehmen-Online.
Hinweis
Beim Import der Buchungen in Ihr Finanzbuchhaltungssystem müssen Sie i. d. R. den Namen bzw. den Pfad der vom Konverter erzeugten Buchungsdatei angeben. Beim Export stellt der Konverter die benötigten Informationen in der Zwischenablage ab. Im Finanzbuchhaltungssystem können Sie den Namen der erzeugten Buchungsdatei bzw. den Ablagepfad (bei Datev) dann über die Tastenkombination STRG + V bequem einfügen.