Kommt eine Rechnung mit einem unbekannten Kreditor, erhalten Sie eine Warnmeldung.
Abb. kein Kreditor zugeordnet
Zur Korrektur müssen Sie den neuen Kreditor zuerst anlegen.
Anschließend ordnen Sie diesen der Rechnung zu, indem Sie das Kontextmenü mit Rechtsklick öffnen und Kreditor manuell zuordnen wählen.
Abb. Kreditor manuell zuordnen
Im sich öffnenden Untermenü können Sie den neu angelegten Kreditor auswählen oder über 
erst an dieser Stelle einen neuen Kreditor anlegen.
Abb. Kreditor zuordnen
Mit OK bestätigen.