1

A

ShopID

Eindeutige ID des Shops bzw. der Plattform, über die die Rechnung erstellt wurde.

Kann frei vergeben werden,

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

N

M

2

A

ShopName

Eindeutiger Name / Bezeichnung des Shops bzw. der Plattform, über die die Rechnung erstellt wurde.

Kann frei vergeben werden,

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

M

3

A

OrderID

Eindeutige ID, unter der alle Dokumente zu einem Vorgang geführt werden (Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften etc.) Falls unklar ist welches Feld als Order-ID verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an die dekodi-Kundenbetreuung.

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

M

4

A

PreviousOrderID

OrderID des Dokuments, zu dem diese Rechnung gehört;

z.B. OrderID der zu einer Gutschrift gehörenden Rechnung.

AN

K1)

5

A

CustomerID

Eindeutige ID, unter der der Kunde im Shopsystem geführt wird.

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

M

6

A

SubShopID

Eindeutige ID einer vom Shop verwalteten Plattform.

Wird derzeit nicht verwendet

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

K

7

A

SubShopName

Eindeutiger Name / Bezeichnung  der vom Shop verwalteten Plattform

Der Name kann frei vergeben werden.

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

K

8

A

SubShopOrderID

Eindeutige Nr., unter der die Bestellung in der verwalteten Plattform geführt wird.

Die Angabe wird für jede Zeile wiederholt.

AN

K

9

K

CurrencyCode

Währung, in der die Rechnung erstellt wurde (ISO-4217), z. B. „EUR“

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

M

10

K

DebtorNo

Debitoren-Nr.

Für den Kunden in der Buchhaltung zu verwendende Debitoren-Nr.

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

N

K

11

K

InvoiceNo

Rechnungs -Nr. bzw. Gutschrifts-Nr.

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

M

12

K

InvoiceDate

Rechnungs- / Gutschriftsdatum

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

T

M

13

K

PreviousInvoiceNo

Rechnungs- / Gutschriftsnummer des Vorgänger-Dokuments;

z.B. die Rechnungsnummer, wenn es sich beim aktuellen Dokument um eine Gutschrift handelt.

AN

K1)

14

K

PreviousInvoiceDate

Rechnungs- / Gutschriftsdatum des Vorgänger-Dokuments;

z.B. das Rechnungsdatum, wenn es sich beim aktuellen Dokument um eine Gutschrift handelt.

T

K1)

15

K

TotalNetAmount

Rechnungsgesamtsumme aus den Rechnungspositionen netto, also ohne Shipingamount bzw. CashOnDeliveryAmount

Bei Gutschriften negativ

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

D

M

16

K

TotalVATAmount

Gesamtbetrag Mehrwertsteuer, aus den Rechnungspositionen, also ohne Steuer aus Shipingamount bzw. CashOnDeliveryAmount.

Bei Gutschriften negativ

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

D

M

17

K

TotalGrossAmount

Rechnungsgesamtsumme (brutto), einschließlich ShippingAmount und CashOnDeliveryAmount

Bei Gutschriften negativ

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

D

M

18

K

ShippingAmount

Versandkosten

Bei Gutschrift negativ

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

Hinweis: Die Versandkosten werden steuerlich aufgeteilt

D

K

19

K

CashOnDeliveryAmount

Gebühren für Nachnahme etc.

Bei Gutschrift negativ

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

Hinweis: Die Versandkosten werden steuerlich aufgeteilt

D

K

20

K

CouponAmount

Gutscheinbetrag

Nur bei Rechnungen, negativer Wert nicht zulässig.

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

D

K

21

K

CompanyName

Name der Firma

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K*

22

K

FirstName

Vorname des Kunden

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

23

K

FamilyName

Nachname des Kunden

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K*

24

K

Email

Email-Adresse des Kunden

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

25

K

VATID

Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. des Rechnungs-Empfängers

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich..

AN

K

26

K

Country

Rechnungsempfängerland, Ländercode ISO-3166 (2- oder 3-Stellig)

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

M

27

K

DeliveryCountry

Lieferland, falls abweichend von Land

Ländercode ISO-3166 (2- oder 3-Stellig)

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

28

K

TrackingNumber

Sendungsnummer

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

29

K

PaymentTypeID

Eindeutige-Nr. des Zahlmittels.

Die ID sollte den von dekodi vorgegebenen PaymentTypeIDs entsprechen, kann aber grundsätzlich frei vergeben werden.

Die Nummer muss in jedem Fall eindeutig sein.

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

N

K2)

30

K

PaymentTypeName

Bezeichnung der Zahlung, z. B. „Lastschrift“, „PayPal“, „Amazon“

Siehe unten

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K2)

31

K

PaymentTransactionNo1

Transaktions-Nr. / Zahlungsinfo zum Zahlungsmittel.

(Ab Nexus 19.12.2 können hier auch mehrere Paypal-Tanskantions-IDs angegeben werden, getrennt durch ein beliebiges Zeichen.)

Siehe unten

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

32

K

PaymentTransactionNo2

Transaktions-Nr. / Zahlungsinfo zum Zahlungsmittel.

Siehe unten

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

33

K

FactoringStatus

0 = Kein Factoring

1 = Angekauft

2 = Abgelehnt

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

N

K

34

K

DocumentLink

Dateiname oder Link zum Download des Rechnungs-/Gutschrifts-PDF-Dokuments

Angabe nur einmal pro Rechnung (in der ersten Zeile) erforderlich.

AN

K

35

P

DistributionCountry

Ländercode ISO-3166 (2- oder 3-stellig), des Landes, aus dem die Ware versendet wurde

Das Feld ist immer dann zwingen zu befüllen, wenn das Land, aus dem die Ware versendet wird, nicht dem Sitz des Unternehmens entspricht oder wenn der Versand der der Ware aus unterschiedlichen Ländern erfolgt. Dies trifft beispielsweise dann zu, wenn der Versand im Rahmen des FBA über Amazon Polen oder Tschechien erfolgt.

AN

K (M)

36

P

DistributionCenterID

ID des Lagers, aus dem die Ware versendet wurde

AN

K

37

P1

NetAmount

Inaktiv - mit gültigem Leerwert befüllen

D

M

38

P1

VATPercent

Inaktiv - mit gültigem Leerwert befüllen

D

M

39

P1

GrossAmount

Inaktiv - mit gültigem Leerwert befüllen

D

M

40

P2

ArticleNo

Nr. des verkauften Artikels

AN

M

41

P2

ArticleDescription

Bezeichnung des verkauften Artikels

AN

K

42

P2

ArticleQuantity

Menge des verkauften Artikels

D

M

43

P2

ArticleNetAmount

Einzelpreis des Artikels (netto)

Bei Gutschriften negativ

D

M

44

P2

ArticleVATPercent

Mehrwertsteuersatz des Artikels in %

D

M

45

P2

PositionTotalNetAmount

Gesamtsumme der Rechnungsposition netto

Bei Gutschriften negativ

D

M

46

P2

PositionTotalGrossAmount

Gesamtsumme der Rechnungsposition brutto

Bei Gutschriften negativ

D

M