Werden Debitorenkonten für benannte Debitoren außerhalb von Nexus, z. B. in einem Warenwirtschaftssystem erzeugt, dann können diese Konten in Form einer CSV-Datei in Nexus eingelesen werden.
Die zu importierende Datei muss folgende Struktur haben:
•Zeichensatz ANSI (Codepage 1252)
•Zeilenweiser Aufbau , Zeilenende-Zeichen ist CHR 10 CHR 13
•Feldtrennzeichen ist ; (Strichpunkt, Semikolon)
•Alphanumerische Spalten sind ohne Anführungszeichen (CHR 34) zu übergeben.
Die erste Zeile der Datei muss einen Header mit folgenden Spaltenüberschriften beinhalten. Die Reihenfolge der Spalten ist dabei einzuhalten:
•Debitorenkonto
•Kontobeschriftung
•Anwenden auf Feld
•Erkennungszeichenfolge
•Übergabe der Rechnungs-Nr.
•Übergabe der OP-Nr.
Die Spalten müssen wie folgt befüllt sein:
Debitorenkonto
Nummer des Debitorenkontos (Das Konto muss im Nummernkreis für Debitoren, so wie in den allgemeinen Einstellungen des Mandanten hinterlegt) liegen.
Kontobeschriftung
In diesem Feld muss sich die Kontobeschriftung befinden
Anwenden auf Feld
In dieser Spalte muss der Name des Feldes angegeben werden, das zur Identifikation des Debitors verwendet werden soll.
•Ebay-Name
•Ebay-Email
•USt.-Ident.-Nr.
•Käufer-ID
Erkennungszeichenfolge
In dieser Spalte muss die zum Inhalt der Spalte Anwenden auf Feld passende Erkennungszeichenfolge übergeben werden.
Übergabe der Rechnungs-Nr.
In dieser Spalte wird übergeben, in welches Feld des Buchungssatzes die Afterbuy-Rechnungs-Nr. einzusteuern ist. Folgende Angaben sind zulässig:
•Wie in allg. Einstellungen
•In KOST1
•In Zusatzinfo
•In Belegfeld1
•In Belegfeld2 (für nicht Datev-Systeme)
Übergabe der OP-Nr.
In dieser Spalte wird übergeben, in welches Feld des Buchungssatzes die Afterbuy-OP-Nr. einzusteuern ist. Folgende Angaben sind zulässig:
•Wie in allg. Einstellungen
•In Belegfeld1
•In Belegfeld2 (für nicht Datev-Systeme)
Der Import der Datei wird über diese Schaltfläche ausgelöst.