Nachdem Sie alle Fehler im Umsatzsteuerbericht korrigiert haben, können Sie diesen ausgeben und - falls gewünscht - an amavat übermitteln lassen.
Um den Umsatzsteuerbericht auszugeben klicken auf dieses Symbol.
Nexus erzeugt ein semi-SAFT (= Standard Audit File Tax) in Form einer CSV-Datei und legt dieses im Export-Verzeichnis ab.
Außerdem erzeugt Nexus einen Kontrollbericht (GoBD-Verfahrensprotokoll).
Mit der Erzeugung der Berichtsdatei werden auch die in den Einstellungen hinterlegten
Länder zur Abrechnung an dekodi übermittelt.
Nachdem der Export erfolgt ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung:
Abb. Meldung für die fertige Amavat-Umsatzsteuerdatei
Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
Nexus erzeugt das Erzeugungs- / Kontrollprotokoll des Umsatzsteuerberichts.
Abb. Protokoll eines Umsatzsteuerberichts
Dieses Protokoll dient vor allem der Verprobung der erzeugten Umsatzsteuerwerte gegen die Daten aus Ihrer Finanzbuchhaltung.
Beachten Sie, dass die Verprobung Teil des internen Kontrollsystems Ihrer Buchhaltung und GoBD-relevant ist.
Das Verprobungsverfahren und die Protokolle sollten unbedingt in Ihrer GoBD-Verfahrensdokumentation aufgeführt werden.
Archivieren Sie diese Protokolle und lassen Sie die Verprobung vom Sachbearbeiter als Bestätigung unterschreiben.
Wenn Sie die Umsatzsteuerdaten automatisch an amavat übermitteln wollen, klicken Sie auf dieses Symbol.
Die Daten werden an amavat übermittelt, um von dort an die ausländischen Fiskalbehörden übertragen zu werden.
Wenn Sie das Umsatzsteuer-Verprobungsprotokoll nochmals aufrufen wollen, klicken Sie auf dieses Symbol.